Bando Energia Immobili Imprese ex Azione 2.1.3 e 2.1.2 PR FESR 2021-2027 (Rendicontazione)

ATTENZIONE
Si invitano gli utenti a controllare il piano finanziario ammesso che sia debitamente presente nella piattaforma e nel caso non compaia corretto o nel caso che a seguito di comunicazione di variante finanziaria, il piano finanziario risulti ancora non aggiornato come approvato, a segnalare tempestivamente l’anomalia all’indirizzo di assistenza tecnica (supportoenergiaimpreseimm@sviluppo.toscana.it e p.c. energiaimpreseimmrend@sviluppo.toscana.it) senza nessun altro indirizzo in cc.

Anticipo

Le richieste di anticipo dovranno pervenire nelle modalità e nei termini previsti del richiamato art. 8.2.1 del bando.

Si ricorda al riguardo che le garanzie potranno essere accolte solo se in FORMATO DIGITALE. In allegato è presente un VADEMECUM che si consiglia di seguire attentamente per evitare richieste di integrazione a titolo di soccorso istruttorio o peggio il respingimento della domanda di anticipo.

Importo delle spese ammissibili in base all’opzione di costo semplificate e rendicontazione nel sistema informativo SFT – istruzioni specifiche

Il contributo spettante a al beneficiario è ricalcolato sulla base del costo unitario, secondo la procedura riportata nelle disposizioni relative alle Opzioni semplificate di costo (OSC) di cui alla DGR 1155 del 21/10/2024, relativo al progetto effettivamente realizzato (tenuto conto anche di eventuali varianti in corso d’opera) attraverso le informazioni fornite nei documenti presentati in sede di rendicontazione

Conseguentemente la documentazione di spesa attestante l’effettuazione dell’investimento e il relativo pagamento (tipicamente fatture e bonifici) non devono essere rendicontati e caricati a sistema, fermo restando sempre caricare la relativa obbligazione giuridicamente vincolante e ovviamente la restante documentazione prevista dal bando e dagli allegati.

Pertanto per ogni spesa rendicontata al posto della documentazione di spesa (fattura) deve essere caricato il documento di trasporto di cui al punto 3 del paragrafo 3 dell’allegato 1A e al posto del pagamento (tipicamente bonifico) deve essere caricato copia del libro dei cespiti ammortizzabili con l’iscrizione relativa alla spesa di cui al punto 4 del paragrafo 3 dell’allegato 1A. Gli importi di tali caricamenti devono coincidere tra loro e devono essere imputati al progetto e poi associati alle spese di pertinenza e devono corrispondere per ciascuna spesa alla quota di costo riconosciuto con la metologia OSC e spettante.
Es: Fornitore z, spesa Y riferita alla tipologia di costo 1a ): la tipologia di costo in base agli OCS vale 100 e la spesa Y rappresenta il 25% dei lavori necessari per raggiungere l’obiettivo di cui alla voce di costo 1a ): in altre parole il fornitore z con la spesa Y ha concorso per ¼ alla realizzazione dell’intervento 1a ).
L’obbligazione giuridicamente vincolante con il fornitore z verrà caricata a sistema per un importo minimo (al di la del valore effettivo) pari al 25% di 100, ovvero 25.
Al posto della fattura saranno caricati tutti i documenti di trasporto (in un unico zip) relativi alla fornitura effettuata da z e l’importo totale del caricamento ed imputato al progetto dovrà essere pari a 25. Nel pagamento da associare a detto caricamento dovrà essere uplodata copia del libro dei cespiti nella parte che comprende l’iscrizione della prestazione di z per un importo pari a 25 (lo stesso importo dovrà quindi essere associato al caricamento della spesa)
In fase di creazione della dichiarazione di spesa la spesa di z dovrà essere associata alla voce di costo 1a ) per 25.

Contatto di assistenza:
Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

• supportoenergiaimpreseimm@sviluppo.toscana.it per supporto informatico sul sistema gestionale
• energiaimpreseimmrend@sviluppo.toscana.it per supporto alla richiesta di erogazione

Per l’annullamento delle fatture digitali successivamente alla loro emissione è disponibile, tra gli allegati alla presente pagina; la guida all’utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di
progetto (CUP) nelle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate. Il testo è reperibile anche al link Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del cup in fattura.